Operación Renta

Operación Renta AT 2024 III

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Incluye los formularios 1835, 1847, 1879, 1887, 1926, 1929, 1946 y 1948

Entregar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar el proceso de operación renta 2024. En este proceso los apoyaremos en la determinación de la RLI, declaraciones juradas, registros empresariales y Formulario N22.

Modulo: Determinación de resultado tributario para 14 A y 14 D

Descripción

  • Comparativo contribuyente de régimen general y ProPyme (Articulo 14 A, 14 D N° 3 y N° 8)
  • Preparación Formulario sobre determinación de RLI
  • Análisis de los ingresos brutos y su devengamiento
  • Análisis de los costos
  • Análisis a los cambios introducidos para que un gasto sea aceptado
  • Ajustes más comunes que se efectúan en la determinación de la RLI
    • Castigos de incobrables
    • Provisión de vacaciones
    • Impuesto a la renta
    • Provisión años de servicios
    • Corrección monetaria y depreciación financiera y tributaria
    • Utilidades percibidas
  • Ajustes a la renta líquida imponible, efecto de los gastos rechazados asignables y no asignables
  • Explicación del crédito por contribuciones de bienes raíces
  • Crédito por compras de activo fijo
  • Franquicia a la inversión del artículo 14 letra E)
  • Cambios de criterios del SII durante el año 2022, mediante oficios emitidos
  • Impacto del artículo 110 de la ley de la renta al ingreso no renta por venta de acciones y cambios en la tributación a la enajenación de acciones.
  • Comentarios a las observaciones más recurrentes del proceso de renta AT-2022


Fechas
03/01/2024
18:00 a 22:00 hrs
08/01/2024
18:00 a 22:00 hrs
10/01/2024
18:00 a 22:00 hrs
11/01/2024
18:00 a 22:00 hrs

Duración
16
Modulo: Capital Propio Tributario y nuevo capital propio simplificado

Descripción

  • Determinación CPT mediante el método del activo contribuyentes 14 A)
  • Determinación CPT simplificado, ajustes para contribuyentes 14 D N° 3
  • Determinación CPT simplificado, ajustes para contribuyentes 14 D N° 8
  • Explicación del recuadro sobre razonabilidad y CPT simplificado en el F22


Fechas
05/02/2024
18:00 a 22:00 hrs
07/02/2024
18:00 a 22:00 hrs

Duración
8
Modulo: Registros empresariales contribuyente 14 A y 14 D N° 3

Descripción

  • Obligados a llevar los registros
  • Esquematización de los nuevos Registros obligatorios, para contribuyentes del régimen general y ProPyme
  • Determinación de tasa efectiva de créditos
  • Análisis de la imputación de gastos rechazados
  • Determinación del RAI
  • Registro de créditos al SAC
  • Participación en sociedades
  • Imputaciones a los registros por retiros o distribuciones
  • Tratamiento de los excesos de retiros
  • Análisis del REX, en especial registro de la columna por impuesto único del artículo 107
  • Explicación de la asignación del crédito IPE a los retiros o dividendos
  • Preparación Recuadro F22 sobre registros empresariales


Fechas
06/03/2024
18:00 a 22:00 hrs
07/03/2024
18:00 a 22:00 hrs
11/03/2024
18:00 a 22:00 hrs
12/03/2024
18:00 a 22:00 hrs

Duración
16
Modulo: Declaraciones Juradas

Descripción

  • Novedades declaraciones juradas año tributario 2024
    • Formulario 1887 (Precisiones en instrucciones)
    • Formulario 1946 (Impuesto adicional, nuevos códigos por cambio de tributación en acciones)
    • Formulario 1953 (Contribución desarrollo regional)
    • Formulario N° 1913 (Nuevos antecedentes a entregar al SII)
       
  • Análisis declaraciones más comunes de marzo y junio
    • Formulario 1835 (Arriendos)
    • Formulario 1909 (Gastos rechazados)
    • Formulario 1879 (Honorarios) y certificado asociado
    • Formulario 1887 (Sueldos) y certificado asociado
    • Formulario 1943 (Base imponible, renta presunta y atribución)
    • Formulario N° 1948 (Retiros 14 A y 14 D N° 3)
    • Formulario N° 1947 (Base Imponible, créditos, PPM de 14 D N° 8)


Fechas
26/02/2024
18:00 a 22:00 hrs
28/02/2024
18:00 a 22:00 hrs
29/02/2024
18:00 a 22:00 hrs
05/03/2024
18:00 a 22:00 hrs

Duración
16
Modulo: Formulario N° 22

Descripción

  • Obligados a presentar el formulario
  • Análisis de las novedades y  cambios al Formulario N° 22
  • Determinación renta bruta de global complementario
  • Análisis de los intereses hipotecarios y dividendos DFL N° 2
  • Análisis del APV y sus modificaciones
  • Análisis normas vigentes a contar del 01.01.2017
    • Débito fiscal por restitución de crédito
    • Reliquidación IGC por ganancias de capital
    • Reliquidación IGC por termino de giro
    • Impuesto del 10% por enajenación de bienes raíces
    • Pago voluntario por retiros afectos sin crédito
    • Diferencia de crédito por contribuyentes de impuesto adicional
  • Análisis franquicia 57bis, de ahorros netos
  • Determinación de los créditos contra el impuesto global complementario
  • Determinación impuesto por retiros de APV
  • Análisis en la determinación del impuesto adicional de socios de sociedades
  • Explicación de los Recuadros del reverso del F22 más utilizados.


Fechas
25/03/2024
18:00 a 22:00 hrs
27/03/2024
18:00 a 22:00 hrs
01/04/2024
18:00 a 22:00 hrs

Duración
12
Modulo: Planificación cierre año 2023

Descripción

Planificación cierre año 2023


Fechas
22/11/2023
18:00 a 22:00 hrs

Duración
4

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IMPORTANTE
  • Fechas
    Inicio: 03/01/2024
    Termino: 01/04/2024
  • 68
    18:00 a 22:00 hrs
  • General del Canto #421, Piso 3 , Providencia
  • Modalidad: Streaming

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